天津市津南区人民法院

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市津南区人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导。其主要职责是：

1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。

3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定法律赔偿。

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、负责本院的纪检、监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

天津市津南区人民法院内设17个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市津南区人民法院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市津南区人民法院本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市津南区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8405.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1.6万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出7458.4万元、社会保障和就业支出623.5万元、卫生健康支出324.8万元。天津市津南区人民法院2023年收支总预算8406.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区人民法院2023年部门预算收入8406.7万元，与2022年预算相比增加553.4万元，主要原因是社保缴费增加、人员增多。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算8405.1万元，占99.98%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算    万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.6万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区人民法院2023年支出预算8406.7万元，与2022年预算相比增加1117.8万元，主要原因是社保缴费增加、人员增多。其中：基本支出7793.7万元，占92.7%；项目支出613万元，占7.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区人民法院2023年财政拨款收入预算8405.1万元，与2022年预算相比增加1119.8万元，主要原因是社保缴费增加、人员增多。收入包括：一般公共预算拨款收入8405.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算8405.1万元，与2022年预算相比增加1119.8万元，主要原因是社保缴费增加、人员增多。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出7456.8万元、社会保障和就业支出623.5万元、卫生健康支出324.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区人民法院2023年一般公共预算支出8405.1万元，与2022年预算相比增加1119.8万元，主要原因是社保缴费增加、人员增多。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”7456.8万元，与2022年预算相比增加   828.3万元，主要原因是人员增多、晋级晋档，其中：

“法院”7456.8万元，包括：“行政运行”6843.8万元，主要用于法院日常运行中的人员工资津贴等支出、装备购置、办案业务费以及部门正常运转支出；“案件审判”473万元，主要用于法院办案业务及业务装备费。“两庭建设”140万元，主要用于支付法庭建设监理费、测绘费。

2、“社会保障和就业支出”623.5万元，与2022年预算相比增加191.6万元，主要原因是社保缴费基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”623.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”415.7万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”207.8万元，主要用于单位缴纳职业年金。

3、 “卫生健康支出”324.8万元，与2022年预算相比增加99.9万元，主要原因是社保缴费基数增加，其中：

“ 行政事业单位医疗”324.8万元，包括： “行政单位医疗”    272.8万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险；“公务员医疗补助”    52万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区人民法院一般公共预算基本支出7792.1万元，与2022年预算相比增加946.1万元，主要原因是人员支出增加。其中：

人员经费6135.1万元，主要包括：基本工资960万元、津贴补贴1320万元、奖金675万元、机关事业单位基本养老保险缴费415.7万元、职业年金缴费207.8万元、职工基本医疗保险缴费272.8万元、公务员医疗补助缴费52万元、其他社会保障缴费44万元、住房公积金1553.2万元、其他工资福利支出606.6万元、退休费28万元。

公用经费1657万元，主要包括：办公费25万元、水费15.5万元、电费159万元、取暖费185万元、物业管理费646.6万元、差旅费5万元、维修（护）费20万元、培训费1万元、劳务费283.5万元、工会经费41.1万元、福利费56万元、公务用车运行维护费29.3万元、其他交通费用175万元、其他商品和服务支出15万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排29.3万元，与2022年预算相比减少44.5万元，主要原因是无车辆更新计划、节约公务用车维护费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比无变动，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算29.3万元，其中公务用车运行费29.3万元，与2022年预算相比减少6.7万元，主要原因是节约公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比减少37.6万元，主要原因是本年无车辆更新计划。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是本年无公务接待计划。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市津南区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市津南区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算1658.6万元，包括办公费25万元、手续费1.6万元、水费15.5万元、电费159万元、取暖费185万元、物业管理费646.6万元、差旅费5万元、维修（护）费20万元、培训费1万元、劳务费283.5万元、工会经费41.1万元、福利费56万元、公务用车运行维护费29.3万元、其他交通费用175万元、其他商品和服务支出15万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算782.2万元，其中：政府采购货物支出45.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    736.6万元。主要项目是：台式计算机项目7万元，其他存储设备项目2.8万元，金属质柜类项目0.3万元，复印纸项目35.5万元，餐饮服务项目281.6万元，物业管理服务项目365万元，其他服务项目90万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额                    613万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市津南区人民法院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目    录

1.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表

2.法庭维修绩效目标表

3.津南法院办案经费2023绩效目标表

4.审判法庭和人民法庭建设项目部分尾款绩效目标表

5.司法救助-2023中央绩效目标表

1.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表

2.法庭维修绩效目标表

3.津南法院办案经费2023绩效目标表

4.审判法庭和人民法庭建设项目部分尾款绩效目标表

5.司法救助-2023中央绩效目标表